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经济活动分析会议议程篇一

7月20-21日，集团公司召开了20xx年上半年经济活动分析会。刚才，志农同志对会议主要精神进行了传达。今天，我们召开上半年经济活动分析会，就是要全面及时地贯彻落实集团公司的会议精神，把全体员工的思想认识统一到集团公司对当前形势分析和判断上来，统一到集团公司的工作部署上来，认真按照“双增双节、盈利攻坚”活动的要求，全面总结和分析分公司系统上半年生产经营等各项工作情况，认真查找问题，积极研究对策，有针对性地安排和部署下半年工作，动员全体员工坚定信心，全力以赴，为全面实现“盈利年”各项目标任务而奋斗。

今年7月8日，集团公司实现了进入世界500强的目标。进入世界500强，是集团公司的一件大喜事。作为集团公司二级企业的重要一员，我们广西分公司为此作出了应有的贡献，同时，广西分公司也被评为“广西企业100强”，因此，在倍感喜悦和自豪的同时，我们深感肩上的责任更重了。这也进一步坚定了我们全面完成各项目标任务的决心和信心。

现在，我就分公司上半年经济运行情况和下半年工作重点讲三点意见。

一、面对来水锐减，煤价高企的不利形势，上半年分公司艰难前行，成绩来之不易

今年上半年，分公司紧紧围绕集团公司“盈利年”的工作思路，克服了百年大旱导致的水电大幅减发、电煤价格持续高位等预想不到的困难，最大限度地抑制了经营亏损，并于5月份一举扭亏为盈，“双增双节、盈利攻坚”活动初见成效。主要体现在以下几个方面。

(一)主要生产经营指标不同程度下滑，完成全年经营任务仍十分艰巨

1.发电量

上半年完成发电量94.12亿千瓦时，完成“盈利攻坚”目标的41.28%，同比减少17.86 %。其中，水电完成67.08亿千瓦时，同比减少36.97%;火电完成25.98亿千瓦时，同比增长239%;新增风电1.05亿千瓦时。

7月份，完成发电量28.65亿千瓦时;累计完成122.77亿千瓦时。

2.销售收入

桂冠公司累计完成19.84亿元，完成“盈利攻坚”目标的47.7%，同比增长9.5%。其中：水电完成9.21亿元，同比减少49.2%;火电完成10.09亿元，同比增长293%;风电完成0.54亿元。

广源公司累计完成1.8亿元，完成“盈利攻坚”目标的32.4%，同比减少30.4%。

博达公司累计完成0.6亿元，完成“盈利攻坚”目标的34.6%，同比增长34.3%。

7月份，分公司实现销售收入 5.89亿元，累计完成 28.14亿元。

3.利润总额

桂冠公司累计完成2.68亿元，完成“盈利攻坚”目标的28.26%，同比减少48.7%。

广源公司亏损2877万元，同期盈利3883万元。

博达公司亏损475万元，同期盈利696万元。

7月份，分公司实现利润总额2.28亿元，累计实现利润总额4.63亿元。

4.供电煤耗

累计完成供电煤耗333.6克/千瓦时，同比上升2.53克/千瓦时，与年度计划相比低0.17克/千瓦时。

(二)面对不利形势，群策群力，主动出击，生产经营取得明显成效

1.受百年一遇的大旱影响，水电大幅减发，但通过采取积极措施，有效遏制住了减发势头

上半年，滇、黔、桂三省区严重干旱，分公司骨干电站集中的红水河流域遭受百年一遇干旱，总体来水比去年同期减少了约50%，且入汛比往年晚了近一个月，造成水电发电量比上年大幅下降。面对严峻的经营形势，分公司不等不靠，不怨天尤人，全力以赴抢发电量。一是安全生产管理部门依托系统信息平台，加强分公司红水河梯级水库调度运行管理，最大程度地提高水能利用率。二是加强与电网公司和中调的沟通联系，争取到最佳的发电水头和发电时段，发电效益显著提高。三是指导各电厂积极对标一流企业，深入发掘内部潜力，通过开展各项小指标竞赛，努力提升增发电量能力。四是各电厂对盈利攻坚目标进行内部分解，发电量按厂专人负责监督，具体措施落实到相关人员，充分调动了员工抢发电量积极性。经过不懈努力，发电量减发势头得到了有效遏制，上半年电量减幅明显低于来水量的降幅。

2.面对水电持续减发，提出了“水电损失火电补”，攻关挖潜并举，火电利用小时创全区最高

今年年初，分公司针对旱情发展趋势，明确提出了着力挖掘火电增发潜力、以弥补水电少发的损失，下大力气狠抓火电生产经营管理。一是计划经营部门不断创新工作方法，加大营销力度，争取发电量份额，在区内电力市场竞争十分激烈的情况下，充分利用国家关停小火电的有关政策，使合同上网电量达到46.3亿千瓦时，设备利用小时超过了7000小时。二是营销人员紧盯电网调度和计划人员，保障月度电量计划、日负荷曲线按目标计划下达;落实发电计划，确保机组“压红线”运行;坚持日分析、旬反馈、月总结，杜绝日电量缺失情况的发生，确保机组最大发电效率。三是加强市场信息收集及分析，利用其他火电厂检修及水电出力不足的时机，及时调整火电机组检修计划抢抓电量。四是采取有效措施加强燃料管理，保证了煤炭的正常供应，机组保持高负荷运行。通过各种努力，火电实际利用小时达到3883小时，名列全区第一，创造了合山公司历史最高纪录，发电量同比增长239%。

3. 加强经营管理，销售收入小幅增长并实现了扭亏为盈

一是咬定电量目标不放松，千方百计增电量、增收入，确保水电不发生弃水电量，火电尽量满发超发。博达公司通过加强与南网、天生桥二级电站的沟通协调，使中山包电站上半年始终处于高负荷运行，所增发电量完全弥补了其他电站减发的电量，上半年发电量2.51亿千瓦时，同比增加3958万千瓦时。天龙湖公司着力抓好营销工作，上半年完成发电量7.9亿千瓦时，比去年增加2.1亿千瓦时，增长37.08%。山东东源风电公司完成发电量1.06亿千瓦时，收入增加0.54亿元。合山公司上半年电量大幅增长，销售收入同比增加了7.52亿元。大化总厂以创一流企业为载体，挑战极限增发电量，上半年在来水减少45.88%的情况下，发电量仅减少36.77%。桂开公司利用优化的水轮机协联曲线科研成果，并做好水库优化调度和清污排漂工作，上半年共抢回发电量8796万千瓦时。平班公司通过实施提高水能利用率、降低水耗和厂用电量等各种措施，上半年发电耗水同比下降2.19%，可增发电量近800万千瓦时，厂用电量同比下降了20%，月均减少电力购入费支出2万元左右。广源公司各电厂通过优化调度，加强拦污栅压差监控、清污等，最大限度地减少水头损失，累计可增发电量767.5万千瓦时，增收约134.80万元。岩滩公司克服电量锐减、电价偏低等极端困难，

上半年完成利润总额6649万元。香电公司克服上网电量受限、一季度干旱二季度汛期山体滑坡等困难，机组利用率达到了州内较高水平，上半年完成发电量为2625万千瓦时。经过各企业的共同努力，分公司在发电量锐减的情况下，总体收入比上年同期增加了1.72亿元，增长9.52%。二是以利润总额为中心，将确保利润总额完成的各项具体任务层层分解，从公司本部到基层企业全面覆盖，从领导到员工全员落实，按照“五确认，一兑现”的方法，一切以增加效益、提高盈利为中心，在地方政府因分摊去年优惠电价使桂冠直接减少利润0.96亿元的情况下，分公司于5月份一举扭亏为盈，实现了整体盈利。三是财务管理部门严格控制可控费用、修理费用、财务费用等指标。上半年桂冠公司发生可控费用1.87亿元，比上年同期下降24.62%;发生财务费用2.54亿元，财务费用的发生控制在时间进度内。广源公司、博达公司可控费用也控制在双增双节控制目标以内。

(三)自我加压，精心组织，“双增双节、盈利攻坚”活动取得阶段性成果

按照集团公司《关于开展“双增双节、盈利攻坚”活动的指导意见》的新要求，分公司自我加压，勇担重任，主动调整了有关指标，决心在完成年初确定利润总额11.04亿元的基础上，力争实现全年利润总额12.41亿元，比年度计划调增1.37亿元。

1.以经济效益为中心，狠抓生产经营。

一是以电量为抓手，切实加强营销工作，积极争取合同计划电量，分公司在广西的电厂签订合同电量比政府下达的调控计划多7亿千瓦时。二是强化资金管控和风险管理，先后筹集资金56.5亿元，确保重组岩滩公司对价的支付，并通过委托贷款的方式对合山公司流动性风险高的贷款全部清偿，及时化解合山公司的债务风险并确保生产资金不断流;严格资金管理预算，控制各公司的资金在集团财务公司的资金集中度达90%以上;挖掘资金内部潜力，及时催收电费收入资金回笼，确保电费回收率在100%以上。三是利用上市公司融资平台，在加强偿债管理的同时，争取优惠贷款利率，并成功发行短期融资券12亿元，置换所属子公司高利率贷款，全年可节约财务费用1920万元。

2.以降低可控费用为根本，狠抓节约节支。

分公司本部及所属各单位从实际出发，制定并实行了大幅降低技改修理费、办公费、业务招待费、差旅费等实施方案，通过减少会议次数、压缩会议规模、降低费用标准、召开视频会议、严控办公用品采购、控制出差频率和人数等方式节省费用，努力实现可控费用在年度预算的基础上压缩10%的目标。

3.以安全经济运行为基础，狠抓设备治理。

一是统筹安排94台水电机组检修和技改。截至5月底，所有机组在汛期来临前全部按计划完成检修和技改工作。二是在梅雨季节开展电器设备的防雾、防闪、防雷和防雨工作，确保设备健康运行。三是认真开展春季安全大检查和防汛安全检查，及时摸清重大危险源设备和管理底数，确保了安全生产可控在控。四是进一步深化6s管理和“三讲一落实”工作，使各企业安全生产管理水平得到了有效提升，设备现场管理得到明显改善。五是全力做好防汛抢险，提高应对突发事件的处置能力。

截至6月30日，分公司系统安全生产情况基本平稳，没有发生人身、电网事故。发生一般设备事故1起，发生“非停”1起，安全生产局面总体保持平稳态势。

4.以增强盈利能力为基点，狠抓资本运作。

公司加大资产注入的调研论证工作，着力开展项目收购前期工作。上半年，四川、湖北、山东、广西等地的共计248万千瓦水电、风电项目已列入收购意向，其中湖北沿渡河流域梯级项目(16.5万千瓦)和四川巨源公司水电项目(7.3万千瓦)收购工作进展顺利。

5.以项目核准为突破口，狠抓电源发展。

贵州四格风电项目(4.95万千瓦)和岩滩水电站扩建工程(60万千瓦)已分别于2月和6月份获得核准。此外，云南硕曲河去学水电站(24.6万千瓦)项目已获得流域规划、水土保持等20多项批文，核准进程进一步加快。稳步推进山东莱阳垛山、招远蚕庄等风电场项目的前期工作。

6.以即投产即盈利为目标，狠抓工程管理。

截至6月底，合山上大压小工程的桩基已基本完成，主体工程完成了主厂房地下结构和基础的施工，其他附属工程正全面恢复施工。烟台东源招远风电场一期工程已基本完成风场主干道及各分支道路(19.7km)的施工，现正进行基础混凝土的浇筑。岩滩水电站扩建工程已具备开工建设条件。

7.以提升企业管理水平为重点，狠抓队伍建设。

一是进一步加强企业党建和宣传思想工作，党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥。二是进一步加强党风廉政建设和反腐倡廉制度建设，扎实开展党风廉政建设宣教月活动。三是进一步健全内部控制体系，管理效能得到进一步提高。四是进一步完善激励机制和约束机制，全面推进“全面责任管理、全员业绩考核”试点工作。五是进一步加大对外宣传力度，企业形象得到进一步提升。六是进一步加强企业工会、团青工作，充分发挥工会、团员青年在推动企业发展中的作用。

同志们，上半年，面对水电来水锐减、火电煤价高企带来的严峻挑战和压力，分公司系统广大干部职工攻坚克难、奋发向上、无私奉献，在极其困难的情况下取得这些成绩，实属来之不易。在此，我代表分公司党组，向同志们、向全系统广大员工表示亲切的慰问和衷心的感谢!

二、客观分析，积极应对，努力实现全公司生产经营情况的明显好转

(一)从外部环境来看，一是下半年来水总体好转，但仍存在不确定性。从7月份的来水情况以及对8月份的水情预测来看，红水河流域来水逐渐趋于正常，下半年总体水情好转还是有希望的。但根据南网中长期水情预测，下半年红水河流域来水量较多年平均偏少，加上珠江三角洲地区“压咸补淡”调度的因素，将制约水电发电。

二是社会用电负荷持续高位运行，但区内火电将受较大影响。由于全国经济回升势头得以巩固，特别是在国家电价大检查后，各地对高能耗用电企业的优惠电价政策已经停止实施，使发电企业电价恢复到正常水平，各地用电负荷将继续保持在高位运行，有利于发电企业多发电。但因为丰水期受水电挤压，加上广西从6月开始对高能耗企业实行差别电价政策将导致社会用电需求萎缩，火电利用小时必将受较大影响。

三是项目发展具备一定优势，但优质资源枯竭导致项目开发成本增高。近年来，分公司实施“走出去”战略并取得了丰硕的成果，加上有上市公司的融资优势，企业品牌形象进一步提升，在市场竞争中具备一定的优势。但由于优质资源的日益减少和市场竞争日趋激烈，仍可经济开发的水电资源主要集中在云、贵、川、藏等偏远地区，接入系统、交通条件及施工条件较差，开发成本越来越高。

(二)从内部条件来看，下半年，分公司各种有利因素明显增多。一是集团公司进入世界500强，广西分公司被评为“广西企业100强”，使全体员工深受鼓舞，将给分公司的经营发展带来新的活力，增添新的动力。二是下半年水情好转将使分公司的电量结构得到较大改善，利润率将有所提高。三是“双增双节、盈利攻坚”活动继续深化，各种行之有效的措施正在逐步落实到位，扭亏增盈的成效将进一步显现。

在看到有利因素的同时，更要对我们面临的问题和困难有清醒的认识，做到心中有数。一是上半年利润指标完成进度严重滞后，下半年来水和煤价又存在不确定性，分公司经营压力仍然很大。二是部分骨干水电厂的设备老化、超年限运行，缺陷、隐患偏多，迎峰度夏、防洪度汛压力比较大，特别是一些小水电易发生滑坡、塌方、雷击跳闸等，从而影响发电。同时，火电因掺烧劣质煤加快设备磨损，降低锅炉效率，完成供电煤耗指标压力较大;因场地狭小且地质条件差，脱硫改造进度滞后，严重影响火电电量。三是火电已连年亏损，虽然今年上半年盈利，但目前合山公司资产负债率仍达107.35%，要实现扭亏为盈的目标任重道远。

以上这些问题，我们必须高度重视，认真研究，提出解决措施，尽快扭转这种不利局面，促进分公司不断做强做大，实现持续快速发展。

三、坚定信心，全力以赴，确保全年各项目标任务的完成

下半年任务非常繁重，经营形势仍然严峻，我们必须坚定不移地落实集团公司“双增双节、盈利攻坚”活动计划和总体要求，再接再厉，攻坚克难，以更加务实的作风，更加扎实的工作，进一步降低成本、增加收入、提高经济效益。

根据集团公司提出8月底整体扭亏为盈“出零米”的要求，分公司到8月底，要确保完成发电量150.77亿千瓦时，确保完成利润总额6.45亿元;到今年年底，确保完成发电量230亿千瓦时，确保实现利润总额11.04亿元的目标(其中桂冠10.1亿元，广源0.24亿元，博达0.7亿元)，力争完成利润总额12.41亿元(其中桂冠11.24亿元，广源0.41亿元，博达0.76亿元)。为此，要重点抓好以下几个方面的工作。

(一)强化营销管理，确保完成电量目标

当前正值夏季用电高峰时期，各企业要抓住有利时机，合理安排运行方式，争取稳发满发、多发多供，争取尽快把损失的电量补回来。一是继续紧盯月度购电计划和日负荷曲线，确保枯水期火电日负荷率不低于90%，丰水期不低于75%。确保火电利用小时在全区火电厂中排名前列。二是加强与电网公司及其水调部门的协调、沟通，加强红水河梯级流域水库调度，进一步提高水能利用率，降低发电耗水率。三是合理安排设备改造和检修时间，必须开展的技改检修要千方百计加快工作进度，避免电量损失。四是加强经济活动分析，强化电量的政策奖惩机制，定期对发电量计划完成情况进行检查监督，找出差距，提出整改措施，确保计划执行到位。五是争取四川仙女堡电站在保证有边际利润的前提下实现直供电。

(二)强化基础管理，确保安全生产稳定

当前正值迎峰度夏和防汛度汛的关键时期，而且气候异常、自然灾害多发，安全生产面临严峻挑战。系统各企业要以创建本质安全型企业为抓手，强化责任管理，完善应急预案，确保万无一失。一是建立健全安全生产隐患排查和风险防控的长效机制，加强室外设备巡护，落实好防雷防雨防电措施。要严格按规程精细操作，合理安排运行方式，切实完善应对突发事件的各项预案，确保夏季用电高峰期安全可靠供电，二是加强安全生产信息平台建设，进一步完善安全生产的技术支撑和保证体系。三是对“状态检修”、“智能水电”等先进技术进行认真摸索、探讨，不断总结、提炼水电生产管理经验，以形成一整套水电生产管理的技术标准。

(三)强化经营管理，确保实现利润目标

一是拓展火电企业融资渠道和资金来源，协助火电公司走出财务困境。二是关注当前水电价格的变动趋势，抓住全国节能减排电价大检查这一难得机遇，积极配合检查组的工作，全面客观地反映电价执行情况，反映优惠电、峰谷电及各种变相降低电价行为对企业效益的影响，反映企业的亏损、负债等困难。要千方百计做好政府有关部门的工作，据理力争，坚决维护企业的合法权益，确保国家批复电价全部执行到位。三是及早筹划资金的预算和计划安排，狠抓电费催收工作，确保分公司经营成果货币化和生产经营资金的及时到位。四是做好资金融资及使用管理工作，改善负债结构，降低资产负债率，减少资金成本，切实降低财务风险。五是严格控制可控费用，确保降低10%。六是积极争取关停小火电的政策补偿。

(四)强化电煤管理，确保降低燃料成本

燃料成本是火电企业经营状况的决定性因素，必须进一步强化燃料的全过程管理，有效控制发电成本的上涨。一是对标区域标杆煤价，根据市场变化制定储煤计划，采取措施降低采购成本，保障电煤供应。二是强化燃料精细化管理，推进配煤掺烧工作。配煤掺烧是应对当前高煤价、低电价的一项有效措施，要总结经验，加强分析研究，根据不同煤源、不同时段及不同掺烧比例的经济性，进一步研究制定符合自身情况的配煤掺烧方案，加大掺配力度，争取企业燃料成本达到区域的低水平，实现增效益、保安全、降排放的目标。三是将煤耗、水耗、油耗、电耗、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水等涉及节能减排的主要指标纳入动态对标管理体系和管理平台，进一步落实集团公司节能减排九项措施，加大设备治理力度，提高安全、节能、环保运行水平。四是采取积极灵活的措施进军煤炭产业，以保障火电煤炭供应，降低燃料成本，增加分公司利润增长点。

(五)强化项目管理，确保收购优质资产

一是建立和完善前期工作管理的制度和机制，不断增强紧迫感和责任感，力争完成全年97.5万千瓦核准计划，并加大西藏松塔水电项目前期工作的力度。二是加大资本运作力度，侧重对云南、四川和沿海优质水电、风电项目进行并购。三是要切实发挥上市公司的优势，采取有效措施，培育上市公司。四是加强电源项目信息的收集、分析和筛选，选择指标较优的项目开展收购前期工作，从源头开始控制成本。五是对经筛选的拟收购项目进行进一步了解分析、调查、评估，确保拟购项目资产和股权的质量。六是积极争取参股核电项目，为将来开发经营核电做好技术、人才储备。七是抓住中国-东盟贸易自由化的机遇，积极探索投资经营码头、仓储、运输等物流产业。

(六)强化基建管理，确保工程建设效益

基建管理要重点解决好制约进度和质量的关键问题,确保工程建设的经济效益。一是加快推进合山上大压小、岩滩水电站扩建工程、招远风场、岗一岗二等各项在建工程的建设。二是要补充完善工程管理标准和技术标准，研究制订工作标准，并切实落实到项目建设的全过程。三是要建立健全工程项目技术经济指标体系，实行全过程对标管理，力争实现工程造价比行业平均水平降低7%-8%的目标，确保项目即投产即达到设计值，努力实现即投产、即稳定、即盈利。四是继续全面开展安全文明施工样板工地的活动，以达标创优为目的，保证施工安全与质量，全面完成工程管理目标考核要求的各项指标。五是加强对基建项目资金的管理，进一步压缩技改投资，加强竣工结算和新投产项目经济性评价工作。

(七)强化对标管理，确保“两全双挂”试点工作稳步推进

作为集团公司“两全”工作的2家试点单位之一，我们在深感光荣的同时，必须进一步解放思想、更新观念，增强责任感和使命感，不断创新工作机制和方法，确保完成集团公司下达的工作任务。一是通过推行全面责任管理、全员业绩考核，建立激励机制和约束机制，不断提升管理水平。二是按照“五确认一兑现”要求，对标一流，建立涵盖基本建设、安全生产、节能环保、市场营销、经营管理、成本控制等多方面的对标指标体系，定期开展对标分析，查找问题和不足，制定有效措施，持续改进。三是借助“创一流”信息系统、经济活动分析会等平台动态量化比较，定期通报，激励企业不断提升管理水平。四是将激励机制、预算管理与达标创优相结合，以对标促管理，以对标创效益，促进企业不断努力，超越自我。

(八)强化党建管理，确保企业经营安全

在严峻的形势和艰巨的任务面前，各企业要以深入开展创先争优活动为契机，进一步加强党建、人才和思想政治工作，为生产经营和发展提供强有力的政治保证和精神动力。一是坚持围绕中心、服务大局、创新载体、注重实效的原则，扎扎实实地开展好创先争优活动，进一步加强和改进党的建设，提高党员队伍素质。在开展“双增双节、盈利攻坚”活动和推动企业创新发展中，充分发挥企业党组织的政治核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。二是深入贯彻“大唐大舞台、尽责尽人才”的理念，创新人才开发和激励机制，提高员工的整体素质，为分公司完成“盈利年”的各项任务和今后的长远发展提供有力的人才支撑。三是完善内部控制，健全内部控制体系，确保全过程全员参与。四是积极贯彻《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》，进一步明确“三重一大”事项的决策规则和程序，提高决策的民主化和科学性。要不断深化党风廉政建设，积极构建具有分公司特色的惩防体系。发挥纪检、监察、审计协同监督作用，严防效益损失和国有资产流失。要做好“小金库”专项治理，从8月初到9月底要认真完成自查自纠工作。

同志们，要完成全年的目标任务，我们面临的任务还十分艰巨，形势依然非常严峻。各级领导班子和领导干部要进一步增强政治意识、大局意识、责任意识和忧患意识，切实履行好应尽职责;要进一步解放思想、更新观念、坚定信心，努力探索分公司发展的新思路、新办法。全体员工要继续弘扬“务实和谐、同心跨越”的企业精神，努力做到“双增双节增效益，创先争优促发展，同心协力创品牌”，砥砺奋进，攻坚克难，再接再厉，为全面实现“盈利年”的目标任务而努力奋斗。

谢谢大家。

经济活动分析会议议程篇二

各位领导、同志们：进入20xx年以来，我井在矿党委、矿的的正确领导下,在兄弟单位和机关各部室的大力支持下，全井干部员工认真贯彻落实集团公司“三会”和矿“四会”精神，上半年基本完成了预定的生产任务，但掘进、开拓、经营指标都有欠账，借这次会议之机，我把二井上半年的经济运行情况向各位领导汇报如下：

一、上半年主要经济指标完成情况：

——原煤产量：上半年在春节放假七天的情况下全井共生产原煤77.6万吨，超作业计划15.2万吨，比去年同期欠产2.4万吨，完成全年163万吨确保目标的47%。

——掘进进米：上半年计划3570米，实际完成3475米，欠95米。

——开拓进尺：开拓延伸上半年计划722米，实际完成747米，超计划25米;

——巷道套修：主体巷道套修完成1021米，准备巷道套修完成1293米。

——变动费用：上半年变动费用计划1344万元，实际支出1388万元，变动费用超支44万元。

其中材料费计划922万元，实际支出937万元，超支15万元。

电力费用计划347万元，实际支出357万元，超支10万元。

修理费用计划75万元，实际支出94万元，超支19万元。

——变动费用吨煤计划：计划完成17.43元/吨，实际发生18.01元/吨，吨煤超支0.58元。

——全员效率：完成了4.415吨/工，比去年同期提高了0.**5吨/工。

——原煤综合灰分计划不超过36%，实际完成34.97%。

——安全质量标准化巩固了一级水平，顺利通过了集团公司一季度和内蒙古百日安全督察组的检查验收。上半年全井共发生工伤22人次，其中重伤6人次。

二、上半年生产经营情况分析：

(一)上半年主要工作：

上半年我井干部员工经过艰苦的努力，克服了巷道压力大、水大、运输战线长、地质条件复杂等诸多困难，全力组织生产，在生产组织管理和成本控制上取得了一定的成效。从上述主要经济指标完成情况看，原煤生产在春节放假、六月份综采半个月停产的情况下，仍然完成77.6万吨，基本实现了时间过半任务过半的目标，1—5月份平均月产达到了14.2万吨。从年初开始我们重点抓了采场接续，1—2月份，开拓队在六区235回风道干了一个多月，5—7月份建设队在六区235回风道干了接近三个月。但是，因五区5-2n二片探放水困难，没有达到预期目的。六区5-1工作面地质资料不详，导致送岩巷200多米。四区6-3工作面由于地质条件差、水大、压力大、巷道反复套修，综掘机没有发挥作用，掘进速度缓慢，造成综采队停产一个月，致使1—5月份全体员工用辛勤劳动、饱含汗水取得的成果付之东流。给我们留下了惨痛的教训和深刻的反思。

(二)存在问题及原因：

尽管上半年我们做了大量的工作，取得了一些成果。但是，我们在工作中还有不足之处，存在着不少问题，需要我们认真剖析并在以后的工作中进行改进和克服。具体是：

问题一：成本居高不下。实事求是地说，我们1—5月份能够实现节支，很大一部分靠的是产量的提高。而在工资费用总额、材料消耗上均比去年同期有所增加，这里即有抢采场、保产量等生产任务繁重造成加班费用增加，也有机电运输专项治理工程成本投入增大的因素，也有我们管理存在漏洞的因素。

一是坑木消耗量大，上半年计划1155立方米，消耗2380立方米，超耗1225立方米，比计划多投入135万元。万吨耗31立方米，比计划万吨耗超耗16立方米。比去年同期万吨多消耗5立方米坑木。造成坑木多耗的因素是：炮采工作面条件不好，工作面铺板皮，回风道上安全出口打木垛，巷道失修严重，反复进行套修消耗坑木多。另外，掘进巷道工程质量差、矿压大、背顶高，用木料多，再加之反复套修，坑木消耗居高不下。同时我们在运输专项治理工作中，更换井上下道木4000多块，也用了大量木料。

二是大型材料投入增大，造成成本超支。上半年我井新投入运输皮带1330米，价值46万元，新投入电缆615米，价值13万元。上半年投入矿工钢1900架，我井支付制作费用45万元。

问题二：掘进进米欠帐。由于地质条件等原因，我井小接续面临紧张态势。受主客观因素影响造成采掘接续紧张失调，造成下半年生产经营等各项指标吃紧。

问题三：生产开拓工程进展缓慢，大接续紧张状况依然存在。主要原因是在5、6、7三个月，承担开拓任务的建设队抽调到抢采场会战中，影响了开拓工程进度。

问题四：巷道治理工作仍然很繁重。主要是四区综采工作面和六区综采工作面两道套修量大。

问题五：采煤工艺转型，巷道支护断面大，支护工艺改革投入大。

问题六：技术性较强的岗位人员业务素质有待提高，井下电钳工、掘进机司机、采煤机司机等技术人员业务素质普遍偏低。主要原因是最近几年技术骨干流失很多，部分人员被人高新聘走。

问题七：质量标准化和安全工作有待进一步提高和加强，上半年我井安全工作不尽人意，全井共发生轻重伤22人次，这里即有个人‘三违’的原因，也有我们各级干部安全管理不到位的责任。也有安全设备、设施投入不到位的原因。

问题八：经济运行中的管理不到位，各项制度措施执行力不够，损失浪费丢失现象严重。

问题九：班组成本核算薄弱，材料管理粗放、操作人员素质低所造成的损失浪费现象仍然时有发生。

问题十：劳动组织管理还有待于进一步加强。

三、下半年经营形势分析：

我井经过近几年来的调整理顺，干部的管理水平得到了提高，员工吃苦耐劳、勇于拼搏的精神已经形成，生产布局已经趋于合理，后五个月我们的生产条件经过艰苦奋战会有所好转，这是我井面临的有利环境、机遇和条件。不利因素是：一是受采场接续原因的影响，原煤产量会有所下降，仅七月份就少出原煤8万吨左右，势必造成经营指标吃紧、员工收入下降;二是下半年两个综采面、一个综放面需要安装，需要投入大量资金,用电量增加;三是掘进、开拓工程量大，开拓材料费用投入大，势必影响全年成本指标的完成;四是质量标准化建设需要较大投入;五是巷道维护量大、套修量增多;六是人员的不稳定因素、材料价格的居高不下，这些都影响到员工的收入和劳动积极性。

针对下半年的生产经营形势，我们必须客观分析利弊、正确对待现实状况，千方百计地想办法克服困难，保生产，多出煤，化解一切不利因素。

四、下半年经营目标和重点工作：

具体目标是：

——原煤生产：全年确保163万吨，下半年必保86万吨以上。

——掘进进米：全年完成7030米，大开拓工程保证完成1170米。

——安全生产：力争实现安全年，轻重伤率不超过规定指标，质量标准化保持一级水平。

——变动费用：力争完成预定指标，经营成本略有盈余。

为确保上述目标的实现，下半年我们要重点抓好以下几个方面的工作：

一、扎实抓好生产管理，精心组织，努力提高原煤产量

在生产格局上由全井的“一综一炮”调整为“一综一放”格局;在生产工艺上，实现综采向综放，炮采向综采、炮掘向综掘生产工艺的转变;在生产系统上，完善我井较为复杂的通风系统，加强防治水和瓦斯治理工作，提高我井防灾抗灾能力，确保矿井持续稳产高产。进一步完善全井各生产系统，特别是运输、提升系统，尽量减少各环节的影响，解决运输“瓶颈”问题;发挥出大功率综采、综放采煤机械化的优势，实现高产高效。

二是精心组织，合理安排，下半年安装三个工作面、撤出两个工作面、掘进贯通三个工作面。目前二区综放工作面正在紧张施工中，争取在8月份贯通，要全力保证这三个工作面的安装任务。两个掘进头全部实现机械化，充分发挥新设备的威力，加快综掘掘进头的进度，争取把上半年的欠帐补回来;改革支护形式;加强设备检修质量，以良好的人员素质、工作质量、操作质量、工程质量，保证生产的正常进行;继续加强高产高效采掘队伍建设，加强员工技术培训，尽快掌握放顶煤先进技术。

三是加快六区开拓工程速度，在安全施工的前提下确保工程质量，早日形成完善的生产、运输、供电、排水、通风系统，为我井高产打好基础。

二、扎实抓好经营管理，深挖内潜，努力提高经济效益

把指标分解到各队，要定量、定人、定责进行分解落实到班组。并将成本管理与各队奖金挂钩，做到事事有人抓、有人管;二是做好日常预算管理，出台各项经营管理制度，继续实施《材料消耗日清日节管理办法》和《班组核算考核办法》，各项工程要提前搞好成本预算，施工中严格控制材料费用，节奖超罚。

在成本控制上，努力提高职工成本意识，加强现场技术管理，合理安排生产，减少无效进尺，降低采掘直接成本;加强材料管理，堵塞漏洞，杜绝生产过程中“跑、冒、滴、漏”和损失浪费等问题;抓好材料回收复用及修旧利废工作;严格控制坑木消耗，加强回收复用，降低支护费用;在稳产高产的基础上，提高煤质;做好节电节水工作，严格执行躲峰填谷节电措施，严禁设备空载无效运转;加强机电设备的检修维护与使用，要有计划的进行技改、更新;开展节约创收,增收节支活动，减少非生产性支出;加大打击偷盗力度，避免矿山物资的流失;加强考勤管理，严格工伤、病假及事假审批假制度;严格执行矿出台的各项经营管理制度，力争做到全年收支平衡。

三、扎实抓好安全管理工作，坚持“三个到位”，努力提高安全质量标准化水平

一是职工安全培训到位，进一步提高职工的安全技能、安全意识。对全井各技术岗位摸底调查，组织重要岗位的技术工人到集团公司和矿培训中心参加专业技术培训。大力开展技术比武和岗位练兵活动，力争职工全员参与，做到应知应会。

二是安全基础管理工作到位。深入开展“转变作风、狠反‘三违’、兑现规程”活动，开展“班中讲安全、班中行为观察、班后工作总结、‘三违’过五关”闭合安全管理工作。持续推进阶段性质量标准化工作，;加强“一通三防”工作，从源头上解决工作面发火隐患，抓好全井防治水工作，积极做好超前防范工作;加强机电运输设备管理，杜绝失爆事故的发生。

三是安全隐患整改落实到位，强化安全生产责任制的落实，严肃查处各类事故;井队干部抓好现场安全管理，坚持入井检查、隐患排查处理制度，确保我井实现安全生产。

总之，我们深信，有矿领导及机关各部室的大力支持和帮助，有全矿兄弟单位的大力合作，有我们二井1372名干部员工勇于克服困难、战胜一切困难的光荣传统，我们二井一定会百尺竿头、更进一步，我们的目标将一定能实现。

经济活动分析会议议程篇三

同志们：

今天下午，我们召开县委十四届十五次全委(扩大)会议暨上半年经济活动分析会议，目的在于客观估价成绩、准确研判形势、精心部署工作，动员全县上下进一步提振精神、狠抓落实、争先进位，努力完成全年各项目标任务。会上，书面通报了全县上半年经济运行情况;随后，县委吴书记还要作重要讲话，请大家悉心领会，认真抓好落实。下面，我讲三个方面的问题：

一、关于上半年经济工作的基本估价

今年以来，面对错综复杂的宏观经济形势，全县各级各部门按照县委、县政府的总体部署，牢牢把握稳中求进、改革创新的总基调，紧扣年初确定的思路目标和重点任务，攻坚克难，真抓实干，促使各项工作取得了明显成效，实现了发展速度和质量效益的同步提升。预计6月底，全县生产总值完成12.05亿元，增长13.9%;规模以上工业增加值完成2983.3万元，增长16%;固定资产投资完成60.14亿元，增长23.4%;社会消费品零售总额完成6.18亿元，增长16.6%;财政大小口径收入分别完成7726万元、6143万元，增长4.84%、4.42%;农村居民人均可支配收入3597.32元，增长15%;城镇居民人均可支配收入11462.93元，增长13.5%。

一是项目建设稳步推进。积极实施项目带动战略，认真落实重点项目“三个一”包抓责任制，实施500万元以上项目182个，拉动了投资快速增长。县城污水处理厂、县医院整体搬迁、保障性住房、客运服务中心等县城建设项目，通过各个层面的合力攻坚，进度明显加快。永正、榆林子、宫河、湫头等乡镇围绕小城镇提质改造，都有大的动作。西罗周公路全线竣工，交通扶贫攻坚通村水泥路建设进展顺利。嘉峪川引水枢纽及烟草基地灌溉各标段工程有序推进，四郎河综合治理工程进展较快。项目资金争取实现了较大的增长，争取到易地扶贫搬迁、农村通畅工程、财政扶贫专项等投资项目45个、资金4.32亿元，占全年任务的71.95%;6个县直部门超额完成全年资金争取任务，3个乡镇和16个县直部门完成任务过半，其中6个部门超过90%。招商引资洽谈对接项目10多个，到位资金7.46亿元，招商局超额完成全年招商任务，交通局、工商联完成任务过半，山河镇、周家乡、住建局、工信局、水务局有一定进展。“兰洽会”签约电厂固废资源综合利用开发、天驰物流园建设等投资过亿元项目6个，签约资金68.7亿元。

二是重点工作抓实见效。“三农”工作坚持以扶贫攻坚为统揽，突出跨区域连片综合开发，充分发挥群众主体作用，进一步加快了脱贫致富步伐。苹果栽植春季一次性完成全年任务，集中打造了南塬成园和北塬幼园两大万亩示范片带。烤烟规范化生产水平明显提升，设施瓜菜经营机制创新富有成效，苗林结合培育实现了连片开发、立体经营，利用废弃窑洞发展规模养殖和“果沼畜”一体化循环发展模式得到市上充分肯定，新型经营主体培育有了新突破。现代农业综合示范工程和美丽乡村创建示范引领效应进一步凸显，市上在我县召开了改善农村人居环境现场推进会议。工业经济坚持煤炭工业和地方工业齐抓共进，煤炭资源开发取得重大进展，核桃峪煤矿主、副、风“三井”全面贯通，进入二期工程建设阶段;石油开发捷报频传，试采生产原油过万吨。汇丰公司纸箱厂搬迁及新建精品包装生产线项目建成投产，初具现代企业规模;兴发公司滴灌带和聚乙蜡、锦运公司医用氧气及工业气体生产充装等项目进展顺利。外贸经济增长势头强劲，完成出口创汇1534万美元，占全年任务的87%，增长9.5%。社会事业发展和保障改善民生同步推进，省市下达我县的民生实事及县政府确定的民生实事有效落实，校安工程和公立幼儿园建设顺利实施，新医改成效逐步显现，文化资源保护利用卓有成效，城乡低保清理规范工作扎实有效，综治维稳和安全生产工作全面加强，防汛减灾应对有力，全县社会大局和谐稳定。

三是乡镇工作各具特色。通过一天半的现场督查观摩，大家亲眼见证了各乡镇竞相发展的可喜变化。每个点都饱含着心血、凝聚着智慧、体现着创新，每个乡镇都有得意之作、奋进之笔、可学之处。五顷塬乡孟河移民新村圆了林区散居回族群众几代人走出山林“挪穷窝”的梦想，西头村因地制宜走出了农、林、牧、渔立体式开发的新路子。湫头乡矮化密植示范园规范化管理措施落得实，西沟村万亩苗林结合培育思路新、规模大、引领示范和辐射带动效应好。三嘉乡苗林结合培育管理规范、成活率高，苹果示范园在大户承包经营上有创新。永和镇标准化规模养殖起点高，万亩优质苹果示范基地建设抓的实、成效好。宫河镇苗林培育套种大葱有特色，矮化密植示范园到户经营机制活。周家乡电厂拆迁安置点建设集约化程度高，富方圆家庭农场为全县新型农业经营主体培育提供了样板。榆林子镇美丽乡村建设有亮点，连片扶贫开发力度大，苹果大苗栽植和烟果套种规范化管理水平高。永正乡川区扶贫开发点面结合标准高，“果沼畜”循环发展模式为全县苹果产业可持续发展树立了标杆。山河镇引导大户发展规模养殖步子大，特别是配合县城建设做了大量扎实有效的工作，付出了艰辛努力。西坡乡农村综合改革试点扎实有效，因势利导发动群众利用废弃窑洞养羊规模有了新扩展，城郊生态采摘园经营模式实现多元化。这些特色和亮点，也充分体现了县直相关部门的工作能力和服务水平。我们一定要继续保持这种干劲和势头，乘势而上，应势而为，奋力谋求更大突破。

综合分析我县上半年经济运行情况，存在的差距仍然较大、问题依然很多，面临的形势十分严峻。从指标完成情况看，尽管八项主要经济指标均有增长，但与去年同期增幅相比，固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额、城镇居民可支配收入、农村居民可支配收入五项指标增速均有不同程度下滑。特别是生产总值、财政大小口径收入三项指标未能赶上计划进度，没有实现“双过半”目标，年终完成市列目标增速的压力很大。从项目推进情况看，虽然时间已经过半，但年初谋划的一些重大项目至今尚未开工，38个重点包抓项目仅开工20个，开工率不到60%，还有15个项目拖在方案审定、设计评审、拆迁安置等前期准备阶段，迟迟开不了工。个别在建项目抓促不力，长年窝工，一拖再拖，未能按期竣工验收、交付使用。同时，从通报的情况看，项目入库投资额只有90亿元，仅占入库任务的73.2%，部门入库额仅占下达任务的46.7%，10个部门和单位至今没有入库项目;项目争取仍有7个乡镇、12个县直部门没有过半，其中2个乡镇、8个部门不足20%;招商引资没有新项目落地实施，任务欠账很大，8个乡镇、6个部门没有任何进展。从工作落实情况看，个别乡镇部门在工作谋划上理念不新、思路不活、措施不力，在工作落实上劲头不足、推诿扯皮、效率低下，致使一些重点工作、重大项目进度慢、欠账大。有的领导干部缺乏主动作为的担当意识，养尊处优、得过且过，该负的责任没有负起来，该抓的工作没有抓到位，不找主观原因，只摆客观困难，甚至搞“上有政策、下有对策”，作风漂浮、为政不勤的现象依然存在。这些差距和问题，各乡镇、各部门特别是各级领导干部一定要保持清醒认识，深刻反思，冷静分析，在今后的工作中着力克服和解决。

二、关于下半年经济工作的主要任务

做好下半年经济工作，县委、县政府总的要求是：紧扣年初既定的思路目标和阶段性任务安排，坚持责任主体、措施要求、考核奖惩“三个不变”，坚持教育实践活动与经济社会发展“两手抓、两不误、两促进”，抓重点、求突破，抓落实、见成效，确保全面完成全年各项目标任务。

(一)持续攻坚，加速推进重大项目建设。一要在包抓项目建设上集中发力。各包抓领导、责任部门要严格按照“三个一”包抓责任制要求，对照年初制定的推进方案，细抠时间节点，逐项破解难题，抓前期、促开工、赶进度，下实手把项目建设进度赶上去。县城建设，由县住建局牵头负责，相关部门全力配合，力争县城集中供热、东关改造1#2#号安置楼7月底前开工建设;新宁路8月底完成地下管网铺设，9月底完成路基处理;城北道路及排水8月中旬完成地下管网铺设，10月底完成建设任务。体育场、电影院改造要尽快完成拆迁安置，制定招拍挂方案，进行市场化运作。县城污水处理厂、县医院整体搬迁、客运服务中心等民生项目，要采取非常规措施加快推进，确保按承诺期限竣工交付使用。今年国家、省、市把棚户区改造作为一项重要的政治任务，提出了“四年任务两年完，当年任务翻一番”的工作要求。县住建局、房管局和相关部门要依据省市相关政策，尽快制定我县实施方案和相关配套政策，抓紧启动实施。由房管局、城投公司负责，积极争取国开行贷款，破解棚户区改造资金难题。安居小区配套附属工程、公租房和棚户区改造7月底前开工建设，9月底前配套工程竣工，向住户交钥匙。交通建设，8月底前全面完成华能电厂拆迁安置区道路和第一批交通扶贫攻坚工程建设任务，并开工建设第二批交通扶贫攻坚工程;南罗公路升级改造工程，由包抓领导负责，统筹协调沿线征地拆迁及林木、杆线迁移等工作，确保9月份开工建设，年内完成路基、桥涵建设任务。水利建设，嘉峪川引水枢纽及烟草基地灌溉工程，要加快混凝土大坝浇筑进度，尽快购置安装引输水设备，10月底前必须竣工投用;四郎河樊湾子、房河护岸工程，在加快进度的同时要注意防汛安全，11月底全面竣工。所有建设项目必须严格按程序规范操作，对违规建设的责任单位和责任人要严肃追究责任。二要在项目资金争取上取得实效。各乡镇、各部门要打消思想顾虑，深度挖掘政策资源，积极跑上去、争回来，在项目资金争取上谋求更大突破。对20xx年易地扶贫搬迁、城区提引水管线改扩建、永正垃圾处理场、罗川古城遗址保护世行贷款二期等重点项目，要采取盯人盯事盯项目的办法，加强沟通，无缝对接，确保早日下达投资计划。项目资金争取至今没有过半的单位，主要领导要亲自负责抓争取，第三季度要有实质性进展，年终必须完成争取任务。三要在招商引资项目上力求突破。针对签约项目少、实施项目少、资金到位率低的问题，县招商局要会同发改、工信等部门拿出下半年重点产业、重点项目招商单子，制定招商引资方案，抓紧联系邀请有投资意向的企业集团考察洽谈项目，力争下半年招商引资有突破性进展。对“兰洽会”签约的6个投资上亿元项目，分管领导和责任部门要逐项目制定推进方案，紧盯不放，跟踪服务，力促落地，切实提高项目履约率。同时，要积极参加“民企陇上行”、“千名陇商回家乡”等招商推介活动，多方捕捉信息，加强洽谈对接，上门招商，以商招商，争取电影院改造、体育场改造、中药材物流园及饮片加工等项目落地实施，确保全年招商引资到位资金增长30%以上。

(二)聚合优势，全面提升工业经济实力。一要在煤电产业开发上求突破。县油煤办、周家乡及县直相关部门要按照服从服务于煤电产业开发的要求，在涉及煤电开发的重大问题上，加强与开发企业的密切沟通，尽力为企业排忧解难，全力支持核桃峪煤矿加快建设进度，确保设备安装、井底车场、煤仓、工作巷等二期工程顺利推进。积极配合华能公司完成电厂环评审批、土地审批、核准审批、“五通一平”等工作，力争主体工程10月份开工建设。二要在石油资源开发上求突破。各涉油乡镇和国土、交通、林业、油煤等相关部门要一如既往地搞好协调服务，妥善解决涉及群众利益的矛盾问题，为企业进场施工提供便利，全力支持开发企业扩大区块、增加探井、扩能上产，力争年内布设石油探井达到30口，原油产量突破2万吨。三要在引企入园上求突破。针对我县两个工业集中区入园企业少、实力弱的问题，要下功夫在扶强做大现有入园企业上做文章，积极引导企业淘汰落后技术设备、承接转移产业，通过技术改造、转产、合资合作经营扩大规模、开拓市场，寻求发展壮大。同时，要高端定位谋划一批技术含量高的优势项目，引进入驻一批竞争力强的工业企业，切实提高园区投资强度和办园效益。县工信局要精心指导汇丰公司按照建设现代企业的目标定位，完善厂区设施，培育企业文化，抓好生产扩量、品牌包装、宣传推介和市场开拓，进一步提高企业市场竞争力。要指导督促尚文印务公司在加强内部管理的同时，扩大规模，提高效益，确保年内进入规上工业企业行列。要督促加快兴发废旧物资回收公司聚乙蜡、锦运建材公司医用氧气及工业气体生产充装等项目建设进度，力争早日建成投产。要积极协调推进亿耕公司整体搬迁工程，力争9月底前完成项目选址，10月份开工建设。

(三)精准发力，全力加快扶贫攻坚步伐。一要巩固提升富民产业规模效应。秋季再新栽苹果1万亩，力争完成苗林结合培育2万亩，县林业局及各乡镇要提早靠实任务落实地块、联系苗木，10月上旬全面启动，既要扩大规模，更要保证质量。同时，要继续抓好苹果标准化示范园建设，加强设施蔬菜和烤烟大田生产管理，大力推广窑洞养羊和“果沼畜”循环养殖模式，建办一批标准高、机制活、带动能力强的产业示范点和专业村。要鼓励引导种养大户、能人建办专业合作社和家庭农场，最大限度地激活民间资金，全力培育多种形式的经营主体，提升农业产业化、规模化经营水平。要鼓励引导种养大户、家庭农场、专业合作社、农头企业建立农超对接、网络促销等新型销售模式，进一步拓宽农产品销售渠道，促进农民增收，释放产业开发“红利”。二要着力改善农村人居环境。县委农村部要按照市县统一要求，围绕“四美”目标，年底前编制完成县域村庄布局规划、村庄整治规划。要突出基础设施配套、环境综合整治、公共服务优化、富民产业培育、农民教育培训、机制制度创新“六大任务”，精准发力，统筹推进，圆满完成罗川、中巷2个“千村美丽”示范村及宋畔、移风等13个“万村整洁”示范村创建任务，确保顺利通过省市考核验收。同时，要深入开展以正周路、石宫路、南罗路3条主干道和轩辕大道、西月路、张刘路3条支线为重点的村庄环境综合整治及旧村改造，集中打造连片整治示范工程，进一步改善农村人居环境，探索美丽乡村建设的新路子。三要狠抓扶贫攻坚任务落实。各责任单位要对照扶贫攻坚手册，算清时间账、任务账，加快进度，追赶欠账，不折不扣地完成既定建设任务，年底县上将统一组织考核验收。县扶贫办要加强与省市业务部门的衔接汇报，争取世行贷款六期产业扶贫示范试点项目尽早立项实施。要加快西坡高红、榆林子高龙头等7个扶贫整村推进项目实施进度，年底前完成建设任务的80%以上。同时，要切实加快精准扶贫建档立卡工作进度，8月底前完成各类档案表册填写和数据录入，10月底前统一对录入数据试运行。

(四)开源节流,切实增强财税保障能力。一要全力抓好税收征管。两税和财政部门对今年严峻的收入形势一定要有清醒的认识，算清各自收入账，将收入任务层层分解到人、到月，靠实征管责任，拓宽征收渠道，强化税务稽查，大小税源齐抓，确保超额完成全年收入任务。各收入协管部门要充分发挥税收源头控制作用，认真履行收入协管职责，全力抓好收入代扣代缴工作，保证各项收入按时足额入库;对不履行协管职责造成收入流失的，要扣减协管单位预算经费。各涉烟乡镇要提前谋划今年的烤烟收购工作，拟定收购预案，抓好烟叶生产和收购管理，确保完成1200万元烟税任务，力争超收。二要从严抓好支出管理。进一步强化预算约束，除县委、县政府决策支出、社会事业发展支出可适当追加外，单位经费性、事务性支出一律从严控制;特别是对以协调费、管理费、拆迁补偿等名义申请支出的，财政部门要认真审核、严格把关，坚决防止和杜绝虚报支出问题的发生。各乡镇、各部门也要树立过紧日子的思想，精打细算、量入为出，严控“三公”支出，力争少花钱、多办事，花小钱、办大事，真正把有限的财政资金用实用好。三要多方争取财力补助。各乡镇、各部门要摒弃怕争取、怕出事的思想，正确认识、认真对待财力争取工作，积极论证上报项目，千方百计争取更多的财力性转移支付和项目建设资金。财政部门要进一步拓宽融资渠道，加强与甘肃银行、信用联社等金融机构的协调联系，加大融资力度，努力缓解财政收支压力，切实解决经济发展资金不足的问题。四要切实规范财务管理。各乡镇、各部门要严格按照全县财务管理培训会的要求，进一步完善单位财务管理制度，强化支出审批与监督，规范国有资产、政府债务会计核算，依法依规办理各项支出。财政、审计、监察等部门要切实负起监管职责，进一步深化国库集中支付、政府采购、公务卡消费等各项财税改革，完善制度，优化流程，在提高支出效率的同时，实现支出全程监管。要按照“事前审查把关、事中跟踪监控、事后检查稽核”的原则，惩防并举，进一步加大监督检查力度，严肃查处各类违规违纪行为，确保财政资金安全、规范运行。

(五)兑现承诺，全力保障和改善民生。一要认真办好民生实事。各主办单位要按照县政府分解下达的任务要求，加大办理力度，属于惠农政策的，要加强衔接落实;属于项目建设的，要积极汇报争取并抓紧实施，确保件件落实到位。县督查考核局要定期督查，通报进展。二要统筹发展社会事业。县教体局要重点在狠抓教育教学质量、加强师德师风建设和校园安全上下功夫，建立健全长效机制，促进教育事业健康提质发展。县卫生局要扎实推进医药卫生体制改革，深入开展“医疗服务质量提升年”活动，进一步加强公共卫生服务，着力解决群众看病难、看病贵问题。县文广局要全力抓好罗川赵氏石坊保护和维修项目申报，年底前完成赵氏祠堂维修和文庙大殿修缮保护工作。县旅游局要抓好南邑关中特区苏维埃政府旧址修建性详细规划编制和黄帝文化博览园施工方案设计工作，7月底完成黄帝文化中心功德厅主体封顶，10月底完成姓氏广场硬化和图腾柱安装。县人社局要大力开展创业促就业行动，积极引导做好高校毕业生、城乡富余劳动力创业就业工作。县民政局要切实巩固城乡低保清理规范活动成果，全力做好社会救助和服务工作，加强社会养老服务体系建设，进一步提高社会保障受益面。三要高度重视安全维稳。各级各部门要牢固树立“红线”意识和“底线”思维，严格落实维护稳定、安全生产、防汛减灾属地管理责任制，加大矛盾纠纷化解调处力度，依法稳妥做好群众来信来访工作，把矛盾化解在萌芽状态。最近，县上制定下发了《关于进一步加强安全生产工作的实施意见》，对“一岗双责”、主体责任落实、监督检查、责任追究等作出了明确具体的规定，这个文件是县委扩大会、县政府常务会审定通过的，请各级各部门认真学习，遵照执行。要深入开展安全生产大检查和“打非治违”专项行动，加强隐患排查整治，警钟长鸣、防微虑远，严防发生重大安全事故。特别是当前已进入主汛期，灾害性天气明显增多，各乡镇及县直有关部门要未雨绸缪、严阵以待，严格执行防汛工作制度和纪律，加强应急值守和预警预报，全面落实各项防范应对措施，确保安全度汛。

三、关于抓促落实的具体要求

“一分布置，九分落实”。各乡镇、各部门要结合正在开展的群众路线教育实践活动，进一步强化赶超意识和实干精神，同频共振、奋力争先，全力推动各项工作任务落实到位。

一要顾大局，明责任。各分管领导对县委、县政府确定的重点工作和重大项目，要大胆负责，放手抓管，多给分管部门、联系乡镇交任务、压担子、提要求，督促落实，全力突破。各乡镇、各部门要树立“一盘棋”的思想，按照时限要求保质保量地完成各自承担的工作任务，不得以任何借口打折扣、降标准、搞变通，做到定一件，抓一件，成一件。特别是对上半年没有赶上计划进度、欠账较大的工作，要进一步量化任务、细化指标、靠实责任，倒排时限、挂牌销号，弥补差距、迎头赶上，不仅要全面完成责任目标，而且要争取名次靠前。

二要转作风，提效能。各级领导干部要大力弘扬勤勉务实，亲力亲为的作风，脚踏实地、埋头苦干，做到任务亲自布置，问题亲自过问，矛盾亲自化解，落实亲自督办，以“钉钉子”的精神抓落实、干到位。要大力弘扬勇于担当、雷厉风行的作风，贯彻不讲困难，落实不讲条件，说了算、定了干、马上办，务求各项工作件件有着落、事事见实效。要坚决杜绝有令不行、有禁不止、阳奉阴违的不良风气，坚决整治推诿扯皮、顶着不干、拖着不办的懒散行为，着力营造风清气正的干事创业环境，以作风建设的实际成效提升能力、推动发展。

三要勤督查，严考核。下半年，是完成全年任务的决胜阶段，也是验收成果的关键时期，要把督查检查贯穿到各项工作、各个领域。对重点工作和重大项目，一律实行倒计时排序、责任表落实，由分管领导、包抓领导负责，亲自部署安排，加强日常督查和专项督查，强化执纪问责，跟踪督促落实。年终，对乡镇和部门实行综合考核和绩效评价，逐一问结果，逐一验成效，捆绑考核，兑现奖惩，确保各项工作快速高效推进。

同志们，圆满完成全年目标任务，任务艰巨，责任重大。各级各部门一定要切实把思想行动统一到县委、县政府的决策部署上来，以更加坚决的态度、更加有力的举措、更加务实的作风，努力推动全县整体工作上台阶、上水平、创一流。