人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。相信许多人会觉得范文很难写？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

汽车销售内勤岗位职责篇一

２、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用

３、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；

４、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

５、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

６、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

７、 按合同要求给制造商做好衔接工作；

８、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；

９、 协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；

１０、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

１１、按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理

１２、 完成领导交给的其他任务。

汽车销售内勤岗位职责篇二

1、对合同执行状况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行状况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行状况可反馈给顾客。

2、编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划;汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用状况;督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用。

3、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目;

4、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

5、依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出状况进行统计和上报;

7、按合同要求给制造商做好衔接工作;

8、根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理;

9、协助业务人员回款;带给应收帐款及其相关信息;

10、协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

11、按要求进行市场信息收集并每一天带给信息简报，以邮件方式报销售公司经理

12、完成领导交给的其他任务。

汽车销售内勤岗位职责篇三

1、根据客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。

2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电脑保证数据的准确性。

3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。

4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。

5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。

6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。

7、对存根单据的装订及管理。

8、完成领导临时交办的其他任务。

9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。

10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。

11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。

汽车销售内勤岗位职责篇四

每个工作岗位的要求都是不一样的，以下是“销售内勤基本岗位职责”希望能够帮助的到您！

销售内勤职责

岗位职责:

1、负责市场调研和需求分析；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的管理；

6、组建销售队伍，培训销售人员；

7、评估销售业绩，建设销售团队。任职资格：1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；

2、2年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

3、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；

4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

5、有较强的事业心，具备一定的领导能力。

企业对销售内勤要求

要求a

岗位职责：

1.负责销售团队各种数据的统计及分析；

2.销售团队业务管理的上传及下达；

3.销售活动的组织安排；

4.销售总监安排的其他任务；

任职要求：

1.行政、销售或统计类相关专业毕业优先；

2.以前从事过销售或能够适应销售团队较快的工作节奏；

3.较好的团队服务意识和沟通能力；

4.较强的抗压能力；

要求b

岗位职责：

1、做好店面的日常卫生、产品复位、设备安全检查、维护等工作。

2、负责店面产品的管理，了解并熟悉产品、接待进店顾客并介绍产品，完成销售。

3、高效、准确地完成经理/店长下达的销售任务；服从上级领导的各项工作安排。

4、做好订单的售前、售中工作，并跟踪售后服务(特别是送货后的回访)。

5、目标顾客的跟踪。

6、积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。

任职要求：

形象好，气质佳，沟通协调能力强。

要求c

岗位职责:

1、负责市场调研和需求分析；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算；

5、负责销售渠道和客户的.管理；

6、组建销售队伍，培训销售人员；

7、评估销售业绩，建设销售团队。任职资格：1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；

2、2年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；

3、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；

4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；

5、有较强的事业心，具备一定的领导能力。

汽车销售内勤岗位职责篇五

1、统计、汇总、分析本销售团队各项销售数据，为公司制定销售政策提供支持；

2、负责协助客户代表进行商品报价等销售开发工作；

3、负责协调相关业务部门，确保客户代表的销售开发工作的正常开展；

4、负责持续完善部门销售表格等销售工具；

5、负责协助客户代表进行客户回款管理；

6、完成部门内其他需协助事宜。

汽车销售内勤岗位职责篇六

1.全面负责销售内勤保障工作，为销售业务人员提供支持

2.合理安排内务人员工作，做好内务与外部销售人员的协调工作

3.负责组织各类销售报表的统计、整理工作，并及时向主管领导报送

4.负责组织销售合同的拟订工作，并及时送主管领导审核

5.定期或不定期对销售内勤工作进行检查，发现问题及时纠正

6.负责销售客户档案、销售合同等文档的整理与归档工作

7.负责协助销售业务人员做好客户接待与客户关系维护工作

8.完成上级领导临时交办的工作

1、整理销售历史数据、销售计划和预算;

2、整理、维护所在区域销售数据，制作相关须定期更新的报告;

3、提供销售促销活动、市场活动和其他销售项目的支持数据;

4、组织、协调有关政策/流程/系统运作的辅导、销售培训等;

5、根据公司销售管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务。

6、每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报。

7、根据公司的销售政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。

8、后勤资料收集工作。

汽车销售内勤岗位职责篇七

一、内勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度，并严格执行；

二、负责接待所有来公司业务考察及洽谈业务的客户，并做到礼貌待人；为客户提供相关宣传资料，并积极向客户做公司产品介绍；

三、负责做好客户来电及外勤人员信息反馈记录，建立销售台帐、应收帐款、回收帐款明细帐，成品明细帐、业务人员费用借支明细帐及个人销售明细帐；

四、及时准确地为公司经销商外勤人员提供投标文件；

五、负责评审合同的任务下达，开出任务通知单。根据完成任务的时间，予以跟踪；并负责将客户的反馈意见及相关的技术要求和技术变更及时以文字的形式传达到相关职能部门；如因工作马虎、失职而造成的损失由内勤当事人负责，一次处以100罚款；

六、负责客户产品的交货，按合同所签定的内容要求，采取一定方式履行交货手续，手续一定要完备，否则造成损失由本人承担。

七、负责搜集和整理顾客反馈意见书，并对客户所提出的产品售后服务要求做出及时的安排处理。

八、负责跟踪对外勤人员的货款回笼工作，对所了解的实际情况，有权向主管部门领导及时反映。

九、对外勤人员出差情况应及时了解，并对长期在外工作的外勤人员多加关心，对其家属也应给予适当的关照。

十、坚守工作岗位，努力完成上级领导交办的其他临时性的任务。

汽车销售内勤岗位职责篇八

1、 在总经理及主管副总的领导下直接开展工作；

2、 统筹安排各销售内勤开展工作；

3、 统计业务员的项目跟踪信息；

4、 统筹安排方案下达给技术部、机器视觉部，催收方案及核算报价给业务员；

5、 合同签订前审核商务合同，技术文件转发技术部进行审核；

6、 生效合同质量评审及合同变管理。

7、 业务员业绩考核；

8、 对于业务员的各种需求联络相关部门进行解决。

1、 在销售部副经理的直接领导下开展工作；

2、 负责各类方案的下达、核价；按照公司核定原材料价格及报价体系准确无误地核准方案

系统的报价及给业务员的指导价；若业务员在现场方案有局部改变需调整配置和价格的，应及时与技术部和成套部联系按客户要求调整迅速响应。

3、 负责放射源的审批办理事宜；收到《定量表联系单》后，及时与用户联系，指导其办理

的流程，邮寄用户所需的办理批件的相关资料。并与用户保持联系，了解其办理进程。收到审批表后，下达发货通知单并邮寄给定量表供应商。对有特殊情况的反应给公司领导及时处理。做好放射源档案管理工作。

4、 销售、市场两部人员的差旅费审核、报销及各类费用的申领；

5、 办理客户技术咨询费用申领支付，并与相关人员短信通知确认。

6、 合同章管理；

9、 收集各大区业务员周报、月报、季报，对产品问题下达售后服务部，并及时发给总经理、副总；

10、 向业务员下达各类公司通知；

11、 协助公司客户接待工作，订房订餐申请用车。

12、 对于业务员的各种需求联络相关部门进行解决。

1、 在销售部副经理的直接领导下开展工作；

2、 合同管理

收到新的合同，问业务员催要合同电子版。先看一下合同和我们做的方案是否有出入，审核要点：1）根据报价看合同价格；2）看付款方式，公司常规方式为3、6、1；3）交货期4）根据技术方案核对合同技术文件配置是否有删减，5）其他，可对照公司常规合同，

看有什么不同。

新合同收到预付款后，进行项目编号，建立合同档案，下合同联系单给财务、工程及生产调度。将合同复印一份（商务价格去掉），复印件连同合同联系单交生产调度处，将技术合同电子版传给工程部。合同联系单中信息要准确、详尽，客户有其他要求的在备注中注明。合同联系单签收联需各部门签字。

合同概况登记到《20xx项目》表中，合同原件、电子版存档。预付款未到但先执行的合同要经过老板签字同意。合同进度要心中有数。对特批的合同项目多留个心眼，做进一步的跟踪。

交货期确认，提货款催收：及时将备货情况告诉业务员，提前半个月打电话给业务员货客户询问是否按期提货，把信息反馈给调度。交货期到前一周与业务员或客户联系催提货款，发传真函给客户。提货款到后到款后通知业务员及生产调度，下发货通知单给生产部，客户要求货到人到的情况及时反馈给工程部。生产调度反馈具体发货日期，将司机电话号码，姓名，车牌，预计到达时间通知业务员并告诉客户。

对提货款未到但需要先行提货的客户，要先跟业务员联系确认后，经老板签字同意后下发货通知单给生产调度。货到后积极跟催货到款情况。

合同更改：合同执行过程中，客户提出修改，涉及增加或减少供货内容的，需列出清单给老板审批后进行相应更改。

将合同原件与配置清单电子版进行核对，确认最终采购价及最低成交价，登记到《20xx项目》表中。

处理其他合同相关事宜。

3、 货款管理

货款：分清每一笔到款的性质，及时通知到相应业务员，填写到款通知单，并将款项登记到《20xx清欠》表中，尾款单独登记。客户要求开具收据的，财务部开出后由我部与客户联系确认后用邮政ems寄出。收到客户承兑汇票有问题的（骑缝章不清、背书有问题等），需及时跟客户联系调换承兑或协助出具证明。

涉及到退回多余货款的，需填写领（付）款凭证，向老板说明清楚情况，老板签字同意后方可到财务办理。退回多余货款部分需向客户提出要求开具收据，收据收到后交财务部。

对项目和货款情况进行整理和筛选，根据合同进度统计需要催款的项目反馈给各个业务员方便进行催款。需要市场部内勤协助发函或对账单时，市场部内勤及时和对方联系发函。

授权：工程部反应客户端跳出授权问题，先暂授权3个月，然后及时跟客户或相应业务员联系催收货款，必要时做好对账单发给客户，待相应款项结清后授权时间再做相应调整，尾款结清的项目授权可更改为无限期。

开票：根据合同约定，每月提交客户开票信息给财务开具增值税发票。针对款未到90%要求开全额发票的客户，跟业务员确认同意之后，提交开票申请交由老板申批，同意后将开票资料及申请单提交财务。

每月初将上个月的合同（项目汇总表）、到款详情汇总报表，提交相关领导。

1、方案的下达、跟踪收回及发送

首先通过邮件、业务员电话或公司传真等方式接收方案要求。第二，根据此方案的缓急程度及之前下达的方案数量，确定方案要求完成的时间。第三，将方案下达到技术部，找相关人员签收。第四，方案的催回。根据业务员需求，到技术部去催回相关方案。然后将方案交给核价人员报价，或者直接发给业务员。

2、 投标文件的准备

收到投标邀请，拿到投标资料后，根据投标要求，先下方案，然后看是否要应邀回复或者办理投标保证金等。等方案报价收回后，开始做商务标书，然后准备相关的资信证明及业绩。最后统一整理完发给业务员或者寄给对方单位。

3、样品检测

公司传统行业、新行业的所有样品检测。首先接收样品，然后安排时间，下样品检测单子给总师办。日期到了以后，去总师办催回。然后做好相关登记工作，同时将样品检测结果发给业务员。

3、 公司业绩整理并及时更新，根据需要做好给分类业绩的整理。

4、协助处理部门临时事务。

汽车销售内勤岗位职责篇九

1、根据合同价格系统价格录入或价格调整，向工厂采购订货，客户订购单的审核把关；

2、定期处理好各项电脑数据，确保销售数据准确；

3、做好客户档案的登记及管理工作，每月根据合同登记相关合同信息；

4、协助业务员负责客户订单处理与跟踪及发货事宜，做好相关客户服务工作；

5、配合业务员查询业务业绩、应收款及库存情况；

6、做好客户对账单，协助业务人员对帐工作并取得有效确认；

7、做好应收帐款的催收，及时向业务员反映客户的应收帐款情况；

8、做好分销系统的调整工作，并及时反馈给公司财务审核。