确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候，我们需要为领导提供多种工作方案。优秀的方案都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

摄影工作室经营方案篇一

比如你说的d7000，我去找你拍婚纱，光看一眼机子你就直接被我pass了…

这不是说我崇尚设备，而是现在的人稍懂一点器材就都会这样，你既然靠它赚钱，那就不要用那种一般人俩月工资谁都买得起的机子。

如果真的打算开工作室，一次性上全幅相机才是最正确的选择，于省钱，于生意，以及于专业程度，全幅相机都是必不可少的选择。

5d2/d700是摄影工作室的入门选择，它很贵，但它仍旧是入门——

其实这种全幅机的定义也只是“准专业级135画幅单反”，摆脱不了“准专业”的，真正的大型工作室都会以佳能1d系列或是尼康d3系列相机作为主拍摄用机。

如果选择5d2/d700，或是最新的5d3/d800，请一定记得要配一个单反手柄，它的作用是忽悠“不懂行”的人士，好一些的副厂手柄才600块，却让你的“专业度”提升很多。

在国外（如美国），尼康品牌会叫摄影师看起来更专业，有点偏“摄影师中的高富帅”的感觉，但是在国内，几乎所有接触过单反的都一致认为佳能更适合拍人像，尼康更适合拍风景，而从我自身出发，我也是希望你可以选择佳能的，人像作品它会比尼康的色彩好上太多。

镜头方面，85mm定焦和135mm定焦是公认并列的“人像第一镜”，不过价格差别有些大…

如85定你只能选择85mm/f1.2，这颗镜头售价高达13600；相反135mm/f2则只需要7200。

一颗50mm定焦是必不可少的，你不需要选择昂贵的50mm/f1.2，仅需要一颗50mm/f1.4足矣。

广角也是需要的，但比起以上两类镜头，广角选择变焦足矣，如17-40mm/f4或16-35mm/f2.8。

三颗镜头，勤着点换，它可以带给你人像摄影的全部题材，不过你也可以不选择专业人像镜，如：给85定或是135定换成70-200mm/f2.8，这样你就拥有长焦镜头了…它也可以拿来拍人像，甚至有不少专业摄影师都在用70-200mm/f2.8 is ii来拍摄人像的，它也是个相当不错的选择；

当然也有喜欢拿100mm/f2.8 micro拍人像的…比如我自己，这样来讲则又拥有了一颗微距镜头。

当然还有比较另类的选择，如国内知名婚庆摄影工作室tangvision仅使用一颗广角定焦镜头，不过那些则是需要专业摄影师确认了自己最擅长的题材之后，才会去考虑的，现在不需要。

最后是灯…灯永远是最重要的。对于非另类的专业摄影师，灯就是摄影的生命，是必不可少的，你至少需要一盏大指数的专业闪光灯，如佳能ex580或者尼康sb910，它是作为主灯的，之后你需要一盏同样大指数的非专业闪光灯。它可以是手动灯，可以很廉价，如永诺yn560，有了灯你便需要灯架、柔光伞、柔光箱一类的设备，当然这些是极便宜的，甚至可忽略不计。

摄影工作室经营方案篇二

1执行总述

1.1工作室简介

1.2市场及涵盖业务

1.3组织与人力资源

2市场分析

2.1市场分布,市场结构

2.2目标市场的设定

2.3主要客户群体,消费方式,消费习惯及影响市场的主要因素

2.4我们目前所处市场发展的阶段

2.5市场趋势预测和机遇

3.竞争分析

3.1主要竞争对手

3.2从市场细分看竞争者市场分额

3.3竞争对手情况

3.4市场变化分析

3.5工作室的竞争优势

4市场营销

4.1营销计划

4.2销售政策的制定

5投资说明

5.1股本结构及规模

5.2初始投资分配

5.3财务预算

5.4未来五年费用列支预算

5.5投资收益

6投资机遇和风险

6.1机遇

6.2外部风险

6.3内部风险

6.4解决方案

7管理

7.1管理体系

a公司性质

b组织形式

c部门职责

8财务分析

8.1主要财务假设

8.2财务分析

8.3资产负债表

8.4利润表

8.5现金流表

8.6员工工资,提成标准

8.7各部门奖惩(配合全年的各部门计划来制定合理的奖惩)

摄影工作室经营方案篇三

工作室预算

1：预算 首先应针对自己的经济状况，确定店的规模和包装及设备和人工基本支出费用预算资金储备：应有12万以上的前期资金准备。（并应额外预留出周转资金）

2：市场划分也就是进行市场划分，确定以那种消费群体为主，比如说是做婚纱摄影/艺术摄影/儿童摄影/广告摄影··· 3具体操作：现以经营婚纱摄影为主的工作室为例

（1）制作网站以便展示产品效果和套系卖点。因为以摄影工作室的消费群大多是通过网络渠道了解商家。所以想吸引顾客应先有个具有独特风格和视觉效果的网站。

一般制作网站需要20天左右，版面设计可参照其他成功摄影工作室。参考价格：1000--3000元

（2）选位置地理位置，应相对便利并且安静。现工作室相对聚集的是国贸附近。若是在公寓或者写字楼最好周边绿化环境相对好，这样会给顾客心理舒服，另外不想走到很远拍摄外景的新人就可以就近拍摄了，同时也为拍摄提供便利。居室参考：3室一厅（接待厅 化妆厅 服装展示及更衣厅 摄影棚）

店面装修在5000~10000之间，加房租3000~6000一个月

（3）进货 * 相机配置：机身可考虑佳能和富士两款 镜头广角头一只 长焦头一只（以方便内景和外景使用）uv镜 滤光镜 三脚架 引闪器 测光表 闪光灯渠道：

摄影机 最低预算：15000元以上

电脑：液晶显示（展示产品及选片使用）普通显示器（图片制作使用）可组装主机二台（配置不宜过低）参考价格：7000元左右

 灯具配置：影棚灯具一般需要3到4只柔光箱外景拍摄需要准备外拍灯一只 大号反光

板一款 参考价格3000--6000元

 背景：可以按照影棚的尺寸定制 背景架安装好后可以任意选择需要的背景 背景有布质

和纸质的区分，数码拍摄建议使用纸质渠道，最低预算：1500元

服装: 婚纱和男士礼服（建议定制货架和假模特展示）婚纱应准备白纱彩色礼服

时尚的服装，和主题服装，及简单布料。最低预算：4000元

化妆品：整套化妆品配备+假发+饰品 最低预算1500元

道具：不同风格的道具定制

（4）广告宣传 * 网络推广 百度 谷歌等：竞价排名（按点击次数计费）

专业网站推广：例如百合 恩爱 我爱打折 久久 533等等（按月收费一般2000 元左右）专业网站贴吧发帖：免费 * 商场现场促销 *

宣传单派发：美容院 美发厅 婚姻登记处 家具城 超市等

（5）人员基本配备

网络销售一位 工资：1000--2000元保底加提成摄影师一位 工资：1500--3000元保底加提成化妆师一位 工资：1500--3000元保底加提成数码设计师一位 工资：1500--3000元保底加提成门市接待小姐一位工资：1000--2000元加前期后期提成 招聘方式：网络 摄影化妆学校等

（6）技术学习途径

（7）商家合作 *联系互利行业商家互相宣传推广 *联系长期货物提供厂家，确保最低成本进货（例如洗片 做相册 做水晶 做相框 做彩页 做包装品等)

（8）工作流程简述客人网络咨询/或者促销现场咨询--店内参观考察--门市人员介绍--洽谈后签预拍摄协议--客人交付定金（一般20%)--为客人安排拍摄档期--

工作人员准备--进行拍摄--选片--看设计--出片--取片--后期追踪祝福注：从拍摄到取片周期在15天左右 补充说明： 个人认为工作室经营的操作重点应首先放在广告宣传上，再者是后期的客户维护，技术和质量应严格把关不得松懈。制定合理的工作计划是很必要的，要是不把需要完成的事项列成表按天按时完，成很容易延误开店时间。

婚纱摄影工作室是存在一定的季节性，春夏秋季相对客人多，冬季会比因天气寒冷影响人们拍摄外景，所以客人会相对减少，所以冬季可以尝试室内实景设计拍摄。

如果可以，建议做综合摄影工作室，也就是婚纱，写真，儿童，产品都做，在以某种类型为主的情况下，兼做其他项目。（广告，杂志，产品摄影等）这样做要考虑的问题是，需要增大货物储备也就是资金投入，但是这样做同样能减小因市场定位不准确或是其他不可预知原因给工作室带来的风险。

摄影工作室经营方案篇四

北海摄影工作室实施方案

一、管理规定：

奖励制度：①自己联系客户，按营业净利润拿提成。②通过别人介绍前来，直接给予介绍人现金提成（与拍摄的价位达成比例），无论盈利多少。③客户通过宣传主动前来，所有人无业绩提成，如有指定找人，按净利润提成。

业绩制度：①采取单月规定数量，多月积累制度。本月没有完成，积累到下月，3个月为一个周期，如没完成，采取处罚。②全民皆为业务员，每个人下面都要有几个不需要发基本工资的业务人士，带来的业务也算本人（算业务总额，无业务提成）。

工作分工：①张健玉主要负责业务，拍摄、修片、制作、业余负责业务。②丁允龙、董凤良主要负责业务，自己给自己规定固定业务数量。

二、价格与系列定位：有形产品

产品组合套餐：全家福/个人照/情侣写真/亲子照/另类结婚照

室内个人艺术写真

室内情侣艺术写真

室内亲子艺术写真

室外外景地个人艺术写真

室外外景地情侣时尚写真

室外外景地亲子时尚写真

室内/外另类结婚艺术写真

价格定位：（具体套系与价格自己酌情安排）

其他可以根据客户的信息做开发。

附简单成本预算：人工费+材料费+机械磨损费+赠送费+提成+场地费（仔细核算）单位市场包括:广告.产品.地产.餐饮.汽车.杂志等等.无形产品：

服务

信息

品牌形象

商业信用

领先的创新实力

三、宣传与合作：

把传统推广和网络推广相互结合实施以至达到最佳宣传效果.同时结合工作室实际财务状况和所处发展阶段将宣传成本降至最低。前期将主要以网络推广为主、传统推广为辅.这样有利于降低成本投入。网络推广首先就是网站（博客）建设，让更多人知道这件事。

联合营销：也叫跨行营销，工作室可以与酒店，旅游公司等相关公司谈合作项目，具体谈判内容需要时，（我可以根据实际情况提供合作方向与设计协议）。

立体营销：长渠道和短渠道相结合，自销和经销相结合，短期利益和长期利益相结合。（此话与业绩第②条相对应）。自销：为自己所有人做业务、经销：为自己下属业务员代来客户。多维营销：传统门市营销+网络营销相结合。

（1）搜索引擎营销

在知名搜索引擎进行关键词竞价排名、及关键词广告,以争取到更多的潜在的顾客.每天各行各业的人使用搜索引擎搜索信息。通过搜索引擎营销能直接带来流量与终端客户。（建立博客占住关键词，如：北海、创新、等）

（2）电子邮件营销

以电子邮件为产品资料、刊物、介绍等方向发送到电子邮件广告等。基于用户许可的电子邮件营销的推广方式，此种方法对可以提醒用户对公司产品和服务的了解。我们将会以最简洁的内容突显出公司的产品和服务特色。（做一套电子宣传材料，通过各群、各级联系方式发放，采取群发邮件、信息交换等）。做好发我一份。

（3）资源合作营销

网站交换链接、交换广告、内容合作、信息推广、信息合作、用户资源合作等方式，正所谓“人人为我，我为人人”，合作共赢，利益共享，共同发展。工作室与在知名网站进行资源的合作,在其相关的版面中发布公司的最新产品服务和动态。（提供服务合作以“虚”为主、“实”为辅）。

（4）信息推广营销

把公司网站的信息发布相关行业网站中，利用用户在访问这些网站同时，了解你网站信息，达到凿壁借光，可以把信息推广发布到黄页、分类广告、论坛、博客网站、供求信息平台、行业网站等，这是免费网站推广的常用方法。

传统推广方法：

将尽可能多的产品和服务通过实体展示和体验提供给尽可能多的顾客。让消费者通过实体工作室实现交流,可以看到真实的服务和产品,感受到消费此产品的真实感受。（组织活动让组织人员去工作室体验不一样的状态与不一样的风格）

多媒体推广：

工作室发展初期将与一些公益单位签订合作合同，免费为其拍摄公益照片、视频、服务公益来宣传自己。与其建立长期合作关系,录制相关节目和采访活动以作推广。（闲时可以多参与这些活动）。

与一些广告宣传客户签订物物交换的合作，如与公交公司谈：由咱们提供给他们员工在咱们工作室拍摄5000元的摄影卡，他们在某条公交线路上放置我们的广告信息。（具体谈时，我可以辅助出材料与协议）。

组织团购：发起、运作、打价格战与心理战，网站多发帖子。

单页：针对不同的客户设计出单页，去繁华的地方投放，加强现实中宣传力度。（费用不会太高）。定位好客户群，分类设计、分类发放。

奖品附加服务

不是顾客贪小便宜，而是一种消费者心理效应，在价格，技术水平同等的情况下，谁能赠送一些小礼品，或是一些类似与免费送上门的服务，顾客必定会选择能送的。

创新体系：建立一套创新体系，由你们技术这块来针对设计。（必须要有，不求多、但求精；不求好、但求希）。

后期制作：后期制作这块，没有合适的人负责，暂时不需要做。我附一个报价清单。我简单给你预算一下。

我暂时就想到这些，最近脑子比较乱，希望这个方案的一些东西，可以帮到你们，你们要动起来。宣传不是只有钱可以做，没有钱也是可以做的。把闲余的时间多用于宣传，准备充足，低投入、高回报。可以把王建立、闫庆咱们济宁的同学充分利用起来，多交流，多沟通。这些都很实，只要用心都能做到，没有一点虚东西。

摄影工作室经营方案篇五

哈药集团有限公司

经营计划和预算管理制度

目录

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 总则...........................................................................................3 组织机构.....................................................................................3 编制原则.....................................................................................4 范围与依据.................................................................................4 内容与要求.................................................................................5 经营计划和预算方案编制调整流程........................................7 执行与监督.................................................................................8 经营决算..............................................................................9 附 则........................................................................................10 附件一：集团公司经营计划和预算编制参考格式................................11 附件二：权属公司经营计划和预算编制参考格式................................12 附件三：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式......................16

经营计划和预算管理制度

第一章 总则

第一条 为贯彻哈药集团发展战略，加强哈药集团及各权属公司经营管理的计划性，规范哈药集团的计划和预算管理工作，特制定本制度。

第二条 哈药集团实行以目标利润和资产保值增值为导向的经营计划和预算管理，遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。

第三条 本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指哈药集团有限公司，“集团”是指哈药集团，“权属公司”是指哈药集团有限公司拥有实际控制权的对外投资企业。

第二章 组织机构

第四条 哈药集团的经营计划和预算管理组织机构包括集团公司董事会、集团公司总裁办公会、集团公司资产管理部。

第五条 集团公司董事会是集团经营计划和预算管理的最高决策机构，其职责包括：

（1）审批哈药集团经营计划和预算；

（2）审批有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；（3）对相关哈药集团经营计划和预算的各项重大事项进行决定。第六条 集团公司总裁办公会是集团经营计划的审核机构，其职责包括：

（1）审核哈药集团经营计划与预算；

（2）审议哈药集团权属公司经营计划与预算，形成决议；

（3）审核有关计划和预算管理的政策、制度、规定等，确定编制方针和程序；（4）对相关哈药集团经营计划与预算的各项重大事项进行讨论，形成意见。

第七条 哈药集团公司总裁办公会在审议集团经营计划与预算议题时，权属公司相关负责人应列席并参加讨论。

第八条 集团公司资产管理部是集团经营计划和预算管理的执行机构，其职责包括：

（1）传达集团公司确定的集团总体经营管理方针、总体目标；（2）起草、修订、下发经营计划和预算方案的指标类别、格式；（3）审核集团各权属公司的经营计划和预算方案提案；（4）制订集团的经营计划和预算方案提案；

（5）制订集团月度、季度、半年、经营计划与预算执行情况分析报告；（6）监督集团各权属公司的经营计划与预算执行情况；（7）负责计划预算管理其它相关事项；

（8）负责对各权属公司的经营决算报告进行审核、汇总，并撰写集团经营决算报告和相关分析报告。

第三章 编制原则

第九条 一致性原则：哈药集团的经营计划和预算方案要根据集团的中长期战略规划进行编制，服从集团的中长期发展目标，并符合集团总体的经营方针。

第十条 先进性原则：各项经济技术指标都要对照“三个水平”进行。即本中心历史最好水平、本年实际水平、国内同行业先进水平。

第十一条 全面完整性原则：集团经营计划和预算必须全面、完整、具体，并将指标层层分解落实。

第十二条 实事求是原则：集团经营计划和预算要根据企业实际情况，在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。

第四章 范围与依据

第十三条 经营计划和预算的编制责任中心范围：（1）一级责任中心：集团公司；

（2）二级责任中心：集团公司各职能部门、集团各权属公司 第十四条 经营计划和预算编制的依据和基础：（1）宏观经济和政策环境；

（2）行业趋势、市场环境、竞争环境；（3）公司中长期战略规划；

（4）责任中心自身资源和能力的分析报告；（5）经营计划和预算执行情况的分析报告。

第五章 内容与要求

第十五条 集团公司的经营计划和预算必须包括以下内容：（1）集团公司上一经营计划与预算执行情况总结；（2）集团公司战略发展目标；

（3）集团公司内外部环境分析与预测；（4）集团公司主要经营目标；（5）集团公司实现目标的措施规划；（6）集团公司财务预算方案；

（7）集团公司风险分析及相应对策准备；（8）其它说明。

第十六条 各权属公司经营计划和预算必须包括以下内容：（1）权属公司上一经营计划与预算执行情况总结；（2）权属公司战略发展目标；

（3）权属公司内外部环境分析与预测；

（4）权属公司主要经营目标；（5）权属公司实现目标的措施规划；（6）权属公司预算方案；

（7）权属公司风险分析及相应对策准备；（8）集团要求的其它权属公司经营管理重要信息；（9）其它说明。

第十七条 集团公司各职能部门管理计划和预算必须包括以下内容：（1）部门上一经营计划与预算执行情况总结；（2）集团战略对部门发展的要求；（3）部门主要管理和支持服务目标；（4）部门工作计划及主要举措；（5）部门费用预算；（6）其它说明。

第十八条 权属公司预算方案和汇报重要信息的内容格式参见附表。

第十九条 集团经营计划和预算方案与权属公司经营计划和预算方案的编制必须符合以下要求：

（1）经营计划中重大工作内容应该逐项列出，并制定工作进度表；

（2）各项计划和预算指标确定部分和预测部分应该明确分开，尽可能压缩预算中的预测范围（例如将已经签署合同的业务和不确定业务分开列明），同时要详细说明预测过程和依据；

（3）计划和预算中包含的各项数据要尽量明细；（4）就所开发项目编制项目预算。

第六章 经营计划和预算方案编制调整流程

第二十条 计划和预算的编制流程包括权属公司经营计划与预算审核流程、集团经营计划与预算制定流程、权属公司经营计划与预算调整审核流程、集团公司经营计划与预算调整流程。

第二十一条 权属公司经营计划与预算编制与审核自前一的10月1日开始，在12月31日前完成编制。审核流程如下：

（1）权属公司提出经营计划与预算方案；

（2）集团公司外派董事将权属公司经营计划与预算方案上报集团公司；（3）集团公司资产管理部审核权属公司经营计划与预算方案，出示专业意见；（4）集团公司分管副总裁审核权属公司经营计划与预算方案，出示意见；（5）集团公司总裁办公会审议权属公司经营计划与预算方案，形成审议决议；（6）集团公司资产管理部向外派董事传达集团决议；（7）集团公司外派董事根据集团决议在权属公司董事会表决；（8）权属公司董事会审批经营计划与预算方案。

第二十二条 集团经营计划与预算制定流程自前一的10月1日开始，在12月31日前完成编制。制定流程如下：

（1）集团公司资产管理部提出经营计划与预算方案编制要求；

（2）集团公司各部门和集团权属公司提出本单位的经营计划与预算方案；（3）集团公司资产管理部制订集团经营计划与预算方案讨论稿；

（4）集团公司分管副总裁审核集团经营计划与预算方案讨论稿，并出示意见；（5）集团公司总裁办公会审核集团经营计划与预算方案讨论稿；（6）集团公司董事会审批集团经营计划与预算方案讨论稿；

（7）集团公司资产管理部根据董事会审批意见，制定集团经营与预算方案正式稿。

第二十三条 权属公司经营计划与预算调整审核流程参见权属公司经营计划和预算编制审核流程。

第二十四条 集团公司经营计划和预算的调整流程如下：（1）集团公司资产管理部提出经营计划调整议案；（2）集团公司分管副总裁审核，并出示意见；（3）集团公司总裁办公会审议，并提出审议意见；（4）集团公司董事会审批，并做出决议；

（5）集团公司资产管理部根据董事会决议调整计划与预算；

第七章 执行与监督

第二十五条 集团在执行计划和预算时，坚持“权责分散，监督集中”的原则，即计划预算内的财权、经营权下放给二级责任中心，一级责任中心集中掌握监控权。

第二十六条 在预算执行过程中，各责任中心以自我控制为主，对在预算范围内的各项支出按照集团和本单位的财务制度和相关审批程序进行控制。

第二十七条 各责任中心负责人必须责成相关部门每月按照既定的格式填写并向集团公司资产管理部报送集团公司要求的月度、季度和经营计划和预算执行情况统计表和分析报告，资产管理部同时抄报集团公司战略发展部、审计监察部。

第二十八条 各责任中心报送的相关经营计划和预算执行情况统计表和分析报告内容格式参见附表。

第二十九条 集团公司资产管理部是集团经营计划和预算执行情况各种信息的汇总部门，是集团对计划和预算的执行过程进行日常管理、监控和分析的主管部门，其相关监控工作职责如下：

（1）负责收集汇总各责任中心计划与预算执行过程中的各种计划和预算执行信息，并于每月10日内将执行情况统计结果和简要分析说明报总裁办公会；

（2）负责每月对每个权属公司进行不少于2天计划和预算执行情况的调研考察；（3）负责牵头并组织各有关部门对各责任中心的执行情况进行检查监督；

（4）负责会同集团公司战略发展部和审计监察部，撰写包含各方专业角度分析和改进建议的计划预算执行综合分析报告，报集团公司总裁办公会；

（5）负责对相关责任中心提出合理化建议，以帮助各责任中心更好地完成经营计划和预算目标；

（6）负责牵头并组织相关部门对经营计划和预算方案执行中途的调整事项进行审核；（7）负责会同集团公司战略发展部、审计监察部共同提出对各二级责任中心计划和预算执行效果的考评意见。

第三十条 集团公司总裁办公会每月召开一次各二级责任中心负责人参加的计划和预算分析例会，讨论计划和预算执行情况分析报告，分析产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。

第三十一条 各责任中心要加强对其下属责任实体执行过程的监督和指导力度，以保证公司总体经营计划和预算能得到有效控制。对违反本制度的各责任中心，集团公司人力资源部根据总裁办公会的要求追究该责任中心“主要负责人员”的责任。

第八章 经营决算

第三十二条 集团公司总裁办公会是经营决算编制的领导机构，集团公司资产管理部是经营决算的执行机构。

第三十三条 集团经营决算的编制要求如下：

（1）经营决算要严格按照哈药集团相关会计管理政策和制度的要求执行。（2）经营决算要对单位损益有重大影响的事项应逐项审查，提出审核性和指导性建议。

（3）经营决算要对照预算认真分析经营结果与预算的差距，并为来年的工作提出改进措施。

第九章 附 则

第三十四条 各责任中心应参照本管理制度的基本原则和内容，结合自身情况制订本中心的经营计划和预算管理实施细则，报集团公司资产管理部备案。

第三十五条 本制度由哈药集团资产管理部起草和修订，经由哈药集团总裁办公会审批后发布。

第三十六条 本办法自发布之日起施行。

第三十七条 本办法由集团公司资产管理部负责解释。

附件一：集团公司经营计划和预算编制参考格式

第一部分 上一经营计划和预算执行情况总结

一、上经营计划和预算完成情况

二、上重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项

三、上主要经营管理举措

四、存在的主要问题及解决思路 第二部分 集团公司战略发展目标综述 第三部分 本经营环境分析

一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析

二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析

三、资本市场环境分析

四、公司自身资源状况分析

第四部分 本经营管理方针和经营管理目标

一、经营管理方针

二、经营管理目标 1.财务目标 2.内部管理目标 3.客户目标 4.学习成长目标

三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明 第五部分 本经营计划及举措

一、资本运营经营计划及举措

二、人力资源计划及举措

三、管理提升和制度建设计划及举

四、其它计划及举措 第六部分 本财务预算

一、成本费用预算

二、现金预算

三、资本支出预算

四、预计资产负债表

五、预计利润表

六、预计现金流量表

第七部分 本公司风险分析及相应对策准备

一、战略风险及对策

二、经营风险及对策

四、财务风险及对策

五、人才与组织结构风险及对策

六、信用风险及对策 第八部分 其它说明

附件二：权属公司经营计划和预算编制参考格式

第一部分 上一经营计划和预算执行情况总结

一、上经营计划和预算完成情况

二、上重大差异事项及说明以及需要特别说明的事项

三、上主要经营管理举措 1.生产经营举措

2.市场开发和收入实现举措 3.成本和费用控制举措 4.投资、融资举措 5.人才开发和引进举措 6.管理制度建设举措

四、存在的主要问题及解决思路 第二部分 权属公司战略发展目标综述 第三部分 本经营环境分析

一、宏观经济及其对公司经营活动的影响分析

二、行业政策及其对公司经营活动的影响分析

三、资本市场环境分析

四、市场环境分析

五、竞争环境分析

六、行业关键成功因素分析

七、公司自身资源状况分析

第四部分 本经营管理方针和经营管理目标

一、经营管理方针

二、经营管理目标 1.财务目标 2.内部管理目标 3.客户目标

4.学习成长目标

三、主要经营管理目标选择和目标确定的依据和过程说明 第五部分 本经营计划及举措

一、市场开发计划及举措

1.老市场及老客户维持计划及举措 2.新市场及新客户开发计划及举措 3.品牌开发计划及举措

二、生产经营计划及举措

三、技术研发经营计划及举措

四、资本运营经营计划及举措

五、人力资源计划及举措

1.人力资源需求分析及招聘计划及举措 2.薪酬福利计划及举措 3.考核激励计划及举措 4.培训开发计划及举措

六、管理提升和制度建设计划及举措 1.治理结构完善计划及举措

2.预算管理、财务管理、投资管理、审计管理等制度完善计划及举措 3.绩效考核制度、项目负责制度完善计划及举措 4.其它管理制度完善及举措

七、其它计划及举措 第六部分 本财务预算

一、销售预算

二、生产预算

三、成本费用预算

四、产品成本预算

五、现金预算

六、资本支出预算

七、预计资产负债表

八、预计利润表

九、预计现金流量表

第七部分 本公司风险分析及相应对策准备

一、战略风险及对策

二、市场风险及对策

三、经营风险及对策

四、财务风险及对策

五、人才与组织结构风险及对策

六、信用风险及对策

第八部分 其它经营管理重要信息 第九部分 其它说明

一、需要总部提供的支持和帮助

二、需要其它关联企业提供的支持和帮助

三、其它内容

附件三：集团公司各职能部门管理计划和预算编制参考格式

第一部分 上一管理计划和预算执行情况总结

一、上管理计划和预算完成情况

二、上重大差异事项分析及说明以及需要特别说明的事项

三、上主要管理举措

1.招聘渠道拓展举措、绩效考核高效推动举措、人才开发举措等（各部门不同，此处以人力资源部举例）2.费用控制举措 3.其它管理举措

第二部分 集团战略对部门发展的要求综述

第三部分 本管理方针、目标、管理计划和举措

一、管理和支持服务方针

二、主要管理和支持服务目标 1.财务目标 2.内部管理目标 3.客户目标 4.学习成长目标

5.主要管理服务支持目标选择和目标确定的依据和过程说明

三、管理计划及主要举措 第四部分：工作计划与主要举措

一、部门主要工作计划安排

二、部门制度完善计划安排

三、部门重要工作事项执行计划安排

四、集体公司所要求的计划安排事项 第五部分：费用预算

一、部门管理费用预算——部门管理费用预算表（针对所有部门）

二、财务费用计划和预算（针对资产管理部）

三、平均现金存量预算（针对资产管理部）

四、薪酬福利计划和预算（针对人力资源部）

五、投融资计划预算及说明（针对资产管理部）第六部分 其它说明

一、需要其它部门提供的支持和帮助

二、其它内容